穆棱市下城子镇人民政府2016年

部门决算及有关情况说明

第一部分部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省财政、税收、会计法规及有关方针政策，制定和组织实施财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定全市各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各级政府财力的建议；拟定和执行市与乡镇，政府和企业的分配政策。

2、拟定财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的规范性文件草案；制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。

3、为了规范财政所的财务行为，坚持原则，严格执行工作职责，加强财务管理，提高资金的使用效益，保障各项工作健康发展，根据《行政事业单位财务规则》及国家有关规定，加强国库集中支付管理，加强财政资金监管，制定乡财乡用县监管、村财民理乡代管等财务管理制定和资金监督制定，以及各岗位责任制。

二、内设机构及编制

穆棱市下城子镇设23个机构：党群办、政府办、畜牧站、自来水管理站、计生办、民政办、劳动人事办、安全办、信访办、妇联、团委、统计站、武装部、财政所、城建办、水利站、林业站、农机站、文化站、农技站、经管站、新建办、交通办。

穆棱市下城子镇人民政府编制合计68人，2016年年末实有人数115人。其中：在职人员62人，退休人员42人，机关工勤人员2人，聘用人员村村大学生2人，大学生村官2人，消防人员2人，街道人员3人。

第二部分 2016部门决算表

附件：2016年财决批复01表、财决批复02表、财决批复03表、财决批复04表、财决批复05表、财决批复06表、财决批复07表、

第三部分部门决算情况说明  

一、部门预算执行总体情况说明

核定本部门2016年度年初结转结余3.8万元，本年收入11,597.20万元，本年支出9,897.20万元，年末结转结余1,703.80万元，其中：农业开发项目资金1,500万元，农村环境保护项目资金200万元，基本支出结余3.8万元。核定本部门2016年度一般公共预算财政拨款年初结转结余3.8万元，本年收入11,464.20万元，本年支出9,764.20万元，年末结转和结余1,703.80万元。核定本部门2016年度政府性基金预算收入财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入133万元，本年支出133万元，年末结转结余0万元。核定本部门2016年度收到财政专户核拨收入0万元。

2016年本单位收入预算为11,597.20万元，2016年本单位收入决算完成11,597.20万元。

2016年本单位收入决算为11,597.20万元，收入决算较2015年增加72.6%。

  2016年本单位支出决算为9,897.20万元。其中：一般公共服务支出551.1万元，文化与体育传媒支出70万元，社会保障和就业支出110万元，医疗卫生与计划生育支出49.73，城乡社区支出3,841.95万元，农林水支出5,167.64万元，住房保障支出83.78万元，其他支出23万元。2016年年末结转和结余1,703.80万元。支出决算总额较2015年增加47.38%。

收入总额增加的主要原因：2016年项目收入增加。

支出总额增加的主要原因：项目支出增加。

2016年财政拨款支出共计9,897.20万元。其中：（一）基本支出892.82万元。主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出。（二）项目支出9,004.38万元。主要用于玉米价格补贴1,340.25万元，稳定农民收入补贴1,378.8万元，大豆目标价格补贴1,042.51万元，农村危房改造项目22.5万元，对村委会及党支部补贴174万元，对村级“一事一议”补助资金255万元（新民村道路165万元、仁里东村文化广场50万元、南站村边沟40万元），农业开发穆棱市96万公斤高标准蔬菜示范园区项目746万元，其他城乡社区建设资金3,819.78万元，日伪建筑遗址保护项目70万元，大中型水库移民建设资金110万元，城南社区23万元，政府办公项目22.54万元。

二、“三公”经费支出说明

2016年财政拨款“三公”经费支出4.71万元，较2015年下降0.47%。

（一）<![endif]>因公出国（境）费 <![endif]>

2016年因公出国（境）费0万元。主要原因是无因公出国支出。

（二）<![endif]>公务接待费 <![endif]>

2016年公务接待费0.07万元，主要原因是加强内部控制管理，制定严格的招待管理制度。

（三）<![endif]>公务用车购置及运行维护费 <![endif]>

2016年公务用车购置及运行维护费4.64万元，较2015年决算数减少0.08%，主要原因是加强公务用车管理。

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出528.56万元，比2015年减少63.64万元，下降10.74%。主要原因是加强内部控制管理，严格执行财政直接支付的范围。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额5.25万元，用于政府采购货物支出，采购打印机、电脑一体机等办公设备。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，部级领导一般公务用车2辆、其他用车6辆（环卫车1辆，公共服务中心1辆，摩托车4台）。

2016年10月8日

穆棱市下城子镇人民政府